1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-109-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ATENCION ALIMENTICIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ATENCION ALIMENTICIA PARA INTEGRANTES DE LAS DIRECTIVAS DE LOS DISTINTOS CENTROS DE HIJOS Y AMIGOS DE PEDRO DE VALDIVIA QUE VIAJAN A NUESTRA COMUNA. Proveniente de Licitación 3149-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 5588,2078 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SILVIA ANDREA AGUILERA ARAYA R.U.T. 12.426.963-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 14 Botella Refrescos BEBIDA BOTELLA DE VIDRIO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 14 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas ALMUERZO DE CASA, PRIMER PLATO CAZUELA VACUNO O AVE Y PLATO DE FONDO, UN PAN Y 01 BEBIDA 350CC. $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.534 $ 23.529

Total Neto	$ 29.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.588
TOTAL OC	$ 35.000