1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-11481-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-11066-R108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-11066-R108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 52820 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Oasis Razón Social CRISTIAN WILFREDO CARDENAS MORALES R.U.T. 12.443.084-4 Sucursal Comercial Oasis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 1000 Unidad TURRON GALLETAS ARCO TURRON GALLETAS ARCO $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 50161813 Dúlces de chocolate o sustituitos 1000 Unidad SOBRES DE CHOCOLATES BAÑADOS EN CARAMELO ROCKLER 40 GRS. SOBRES DE CHOCOLATES BAÑADOS EN CARAMELO ROCKLER 40 GRS. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 278.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.820
TOTAL OC	$ 330.820