1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-116-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-18-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926 Comuna María Elena Impuesto 349923 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinorte Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. R.U.T. 76.213.681-3 Sucursal Prinorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 300 Unidad Rollos de papel higiénico industrial doble hoja de 4 unidad PAPEL HIG. 4 ROLLOS 500 MT. HS TECNOROLL $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000 14111704 Papel higiénico 300 Unidad Toallas nova industrial TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. TECNOROLL BASICA HS $ 3.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.700 $ 1.139.700

Total Neto	$ 1.841.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.923
TOTAL OC	$ 2.191.623