1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-119-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-110-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926 Comuna María Elena Impuesto 127731,11 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Uspa Razón Social VENTA DE ALIMENTOS PROCESADOS ROBERTO ANDRES GOMEZ ORQUERA E.I.R.L. R.U.T. 77.265.965-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Uspa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202308 Cócteles libre de alcohol 1 Global COFFEE BREAK TIPO DESAYUNO PARA 30 PERSONAS, PARA EL DIA 27 DE ABRIL DE 2026, A LAS 8:30 EN LA TENENCIA DE CARABINEROS DE LA COMUNA DE MARIA ELENA (REVISAR TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS)   $ 672.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.269 $ 672.269

Total Neto	$ 672.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.731
TOTAL OC	$ 800.000