1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-128-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-03-2010 Nombre de la Orden de Compra RECUPERACION AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-71-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 645308,02 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor areas verdes y servicios Razón Social MANUEL ANTONIO ALCAYAGA AROSTICA R.U.T. 8.427.659-6 Sucursal areas verdes y servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad RECUPERACION DE AREAS VERDES LOCALIDADES DE MARIA ELENA Y QUILLAGUA - ENERO 2010 REGULARIZA FACTURA Nº 0282/30.01.10 RECUPERACION DE AREAS VERDES LOCALIDADES DE MARIA ELENA Y QUILLAGUA - ENERO 2010 REGULARIZA FACTURA Nº 0282/30.01.10 $ 3.396.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.396.358 $ 3.396.358

Total Neto	$ 3.396.358
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 645.308
TOTAL OC	$ 4.041.666