1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-140-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161602 Pernos ciegos 1 Unidad no definida DADO WAG DADO WAG $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 53101502 Pantalones y short para hombre 2 Unidad no definida PANTALONES TALLAS 48 PARA TRABAJO PANTALONES TALLAS 48 PARA TRABAJO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 53111601 Zapatos de hombre 1 Unidad no definida CALZADO PARA HOMBRE CALZADO PARA HOMBRE $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 31161602 Pernos ciegos 1 Unidad no definida BALDE AUTOPERFORANTES BALDE AUTOPERFORANTES $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900

Total Neto	$ 102.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 102.900

Justificación de exención de impuesto