1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-141-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Reg. CyJ Factura n°2843 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 154043,697475 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 1 Unidad no definida CHAQUETA CHAQUETA $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 11121611 Tablero de partículas 6 Unidad no definida CHOLGUAN CHOLGUAN $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.818 $ 37.815 31211505 Pinturas aceitosas 12 Unidad no definida TINETAS OCRE TINETAS OCRE $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 726.048 $ 726.050 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad no definida RODILLO RODILLO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 39121004 Unidades de suministro de energía 4 Unidad no definida ALARGADORES ALARGADORES $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.529

Total Neto	$ 810.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.044
TOTAL OC	$ 964.800