1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-160-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA URGENTE DE POLITILENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 175894,4 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iquique comercial e ind. ltda. Razón Social SOC IQUIQUE COMERCIAL E INDUSTRIAL DE RESPONSABILI R.U.T. 78.818.520-0 Sucursal iquique comercial e ind. ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111529 Rollos para télex 426 Metro Lineal   PLASTICO TRANSPARENTE $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.760 $ 749.760 11151502 Fibras de nilon 100 Metro Lineal   PLASTICO NEGRO $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000

Total Neto	$ 925.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.894
TOTAL OC	$ 1.101.654