1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-163-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-04-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 16493,33 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUIS ALBERTO Razón Social LUIS ALBERTO ESPINOZA FICA R.U.T. 7.274.630-9 Sucursal LUIS ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 Unidad no definida 01 KILO DE AZUCAR 01 KILO DE AZUCAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428 47121701 Bolsas de basura 7 Unidad no definida BASUREROS BASUREROS $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.117 $ 54.117 50201713 Bolsitas de te 4 Unidad no definida CAJA DE TE DE 100 BOLSAS CAJA DE TE DE 100 BOLSAS $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.452 $ 14.452 50201706 Café 4 Unidad no definida CAFE CHICO CAFE CHICO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.808 $ 16.808

Total Neto	$ 86.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2
IVA  19  %	$ 16.493
TOTAL OC	$ 103.300