1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-17-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-1-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 516256,6 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA Razón Social SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA R.U.T. 77.687.190-7 Sucursal SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida COBRO PERIODO 30.10.2011 AL 30.11.2011 PARA LOS DEPTOS. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 PROYECTO 3316064875 - FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400 - SOCIAL 3316072380 - COLOR N° XDC 342363 COBRO PERIODO 30.10.2011 AL 30.11.2011 PARA LOS DEPTOS. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 PROYECTO 3316064875 - FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400 - SOCIAL 3316072380 - COLOR N° XDC 342363 $ 1.339.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.339.672 $ 1.339.672 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida COBRO PERIODO 30.11.2011 AL 30.12.2011 PARA LOS DEPTOS. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 PROYECTO 3316064875 - FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400 - SOCIAL 3316072380 - COLOR N° XDC 342363 COBRO PERIODO 30.11.2011 AL 30.12.2011 PARA LOS DEPTOS. DAESM 3316072444 - ALCALDIA 3316039226 PROYECTO 3316064875 - FINANZAS 3316040720 -SALUD 3315960400 - SOCIAL 3316072380 - COLOR N° XDC 342363 $ 1.377.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.377.468 $ 1.377.468

Total Neto	$ 2.717.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.257
TOTAL OC	$ 3.233.397