1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-185-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 30430,4 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 2 Unidad no definida 02 PUERTAS DE TERCIADO 0.70 X 2.00 02 PUERTAS DE TERCIADO 0.70 X 2.00 $ 16.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960 30171504 Puertas de madera 2 Unidad no definida 02 PUERTAS HDF SIMFONIA 700 X2000 02 PUERTAS HDF SIMFONIA 700 X2000 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600 30111601 Cemento 20 Unidad no definida 20 BOLSAS DE PEGAMENTO DE CERAMICA (BECRON) 20 BOLSAS DE PEGAMENTO DE CERAMICA (BECRON) $ 3.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.600 $ 71.600

Total Neto	$ 160.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.430
TOTAL OC	$ 190.590