1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-203-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2016 Nombre de la Orden de Compra Reg.CyJ Factura n°3184 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 122222,689242 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 50 Unidad no definida 50 POLERAS 50 POLERAS $ 7.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.750 $ 369.748 53111801 Sandalias de hombre 12 Unidad no definida SANDALIAS SANDALIAS $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.676 $ 80.672 43211802 Almohadillas de ratón o mousepad 1 Unidad no definida PORTA MUÑECA PORTA MUÑECA $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782 80141611 Personalización de regalos o productos promocional 50 Unidad no definida BORDADOS INSTITUCIONALES BORDADOS INSTITUCIONALES $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.100 $ 189.076

Total Neto	$ 643.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.223
TOTAL OC	$ 765.500