1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-224-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3149-36-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE ASEO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, STOCK DE BODEGA. Proveniente de Licitación 3149-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 6321,68 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 99462 |LIMPIADOR BA¥O 400 GR POLVO CLORO PUREX 56 Caja 99462 |LIMPIADOR BA¥O 400 GR POLVO CLORO PUREX CAJA IGUAL O SIMILAR PUREX CLORO DE 475 GRS. $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200 47131801 83166 |VIRUTILLA P/PISO N§6 VIRUTEX GRUESA 48 Unidad 83166 |VIRUTILLA P/PISO N§6 VIRUTEX GRUESA VIRUTILLA GRANDE Y GRUESA INDICAR MARCA $ 209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032 47131805 18683 |TOALLA PAPEL 1 ROLL. 11 MT. NOVA H/DOB 24 Rollo 18683 |TOALLA PAPEL 1 ROLL. 11 MT. NOVA H/DOB TOALLA DESECHABLE INDICAR MARCA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040

Total Neto	$ 33.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.322
TOTAL OC	$ 39.594