1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad no definida Pago Factura N.º 7874 del 27-02-2018 $ 1.240.560 Memorándum Compra Local N.º 23 de fecha 07-02-2018 por Sandra Fuentes Ogaz Solicitud N. ª 17 de Don Marcos Ríos Moya el 05-02-2018 Arreglo Casas villa el Bosque, Campeonato sub 15 Guía de despacho 27104 – 27105 -27107 Pago Factura N.º 7874 del 27-02-2018 $ 1.240.560 Memorándum Compra Local N.º 23 de fecha 07-02-2018 por Sandra Fuentes Ogaz Solicitud N. ª 17 de Don Marcos Ríos Moya el 05-02-2018 Arreglo Casas villa el Bosque, Campeonato sub 15 Guía de despacho 27104 $ 1.240.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.560 $ 1.240.560

Total Neto	$ 1.240.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.240.560

Justificación de exención de impuesto