1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-259-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DIVERSAS MERCADERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 11843,8514 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor el salitre Razón Social MANUEL ANTONIO CONTRERAS CARVAJAL R.U.T. 4.847.418-7 Sucursal el salitre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 12 Unidad   BEBIDAS DE 1,500 CC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.984 $ 9.983 50202311 Bebidas 1 Unidad   COCA COLA 3 LITROS $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 50202311 Bebidas 3 Unidad   BEBIDAS 3 LITROS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 50202311 Bebidas 80 Unidad   BEBIDAS 500 CC $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.040 $ 47.059

Total Neto	$ 62.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.844
TOTAL OC	$ 74.180