1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-260-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARENA DE CUARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 328601,2 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101503 Cuarzo 126 Unidad no definida Compra de 133 sacos de Arena de Cuarzo de 25 Kilo para Flitros Piscina Municipal, este valor incluye flete Compra de 133 sacos de Arena de Cuarzo de 25 Kilo para Flitros Piscina Municipal, este valor incluye flete $ 11.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.509.480 $ 1.509.480 78121601 Servicios de flete 1 Unidad no definida Flete Flete $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 1.729.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.601
TOTAL OC	$ 2.058.081