1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-288-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 22991,59296 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIKOS Supermercado Virtual Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NIKOS Supermercado Virtual Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 180 Unidad   JUGOS NECTAR 200 CC $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.360 $ 45.378 50181905 Galletas dulces o pastelitos 180 Unidad   GALLETAS MINICOLACION $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815 50221202 Cereales en barra 180 Unidad   BARRAS CEREALES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815

Total Neto	$ 121.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.992
TOTAL OC	$ 144.000