1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-319-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3149-272-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-007-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926 Comuna María Elena Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BLOMBO Razón Social KARYELY ALEXANDRA BONILLA LOMBO R.U.T. 25.957.276-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BLOMBO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad UN LENTES OPTICOS INFANTILES, SEGUN DESCRIBE LA RECETA MEDICA UN LENTES OPTICOS INFANTILES, SEGUN DESCRIBE LA RECETA MEDICA $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 25.957.276-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.166.987-6 Ver adjunto