1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-321-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales ferretería Pr. Mantención Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926 Comuna María Elena Impuesto 405570,2 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISA-MAR EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN BADILLA SAAVEDR R.U.T. 76.438.624-8 Sucursal ISA-MAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Global DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°2689, DE FECHA 29-07-2021 SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS DE ACUERDO A COTIZACIÓN N°2689, DE FECHA 29-07-2021 SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS $ 2.134.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134.580 $ 2.134.580

Total Neto	$ 2.134.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.570
TOTAL OC	$ 2.540.150