1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-331-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-39-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-39-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 12638,8 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. de Productos de Seguridad Industrial Cel Razón Social SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C R.U.T. 99.510.910-7 Sucursal Soc. Com. de Productos de Seguridad Industrial Cel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181503 Trajes de trabajo protectores 16 Unidad BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO, TALLAS "M"   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800 46181509 Ropa protectora contra para materias peligrosas 12 Unidad BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO, TALLAS "L"   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 46181509 Ropa protectora contra para materias peligrosas 6 Unidad BUZOS DESECHABLES COLOR BLANCO, TALLAS "XL"   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 46181804 Gafas protectoras 20 Unidad GAFAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION SOLAR   $ 1.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320

Total Neto	$ 66.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.639
TOTAL OC	$ 79.159