1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-54-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-54-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 486400 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ANDRES Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DE MONTAJES INDUSTRILES, MNTENC R.U.T. 76.210.092-4 Sucursal CLAUDIO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Unidad • 01 Servicio de Mantención y Limpieza de 04 baños químicos en balneario Rio Loa de coya sur, Esta mantención debe realizarse los días Martes y Sábados a las 08:00 AM, por los meses de Enero y Febrero del 2016, temporada verano 2016. 01 Servicio de Mantención y Limpieza de 04 baños químicos en balneario Rio Loa de coya sur, Esta mantención debe realizarse los días Martes y Sábados a las 08:00 AM, por los meses de Enero y Febrero del 2016, temporada verano 2016 $ 2.560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560.000 $ 2.560.000

Total Neto	$ 2.560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 486.400
TOTAL OC	$ 3.046.400