1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-353-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE DIVERSAS MERCADERIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-6-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OLGA MARISOL Razón Social OLGA MARISOL GATICA LIBREL R.U.T. 14.451.285-5 Sucursal OLGA MARISOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131604 Escobas 15 Unidad   ESCOBILLOS PLASTICOS $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.750 $ 30.750 50202310 Agua mineral 7 Unidad   AGUA MINERAL CON SABOR $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.100 $ 9.100 50202311 Bebidas 3 Unidad   BEBIDAS 1,5 LITROS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete   BOLSAS DE BASURA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 50181903 Galletas simples saladas 30 Paquete   GALLETAS SURTIDAS $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.470 $ 19.480 46181504 Guantes protectores 10 Par   GUANTES PLASTICOS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 98.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.230

Justificación de exención de impuesto