1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-371-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 5844,02 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBINA Razón Social ALBINA COÑAJAGUA COLQUE R.U.T. 7.069.222-8 Sucursal ALBINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 2 Unidad no definida Tarro de vinilit Tarro de vinilit $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068 27111704 Enchufes 10 Unidad no definida Adaptadores enchufes amer Adaptadores enchufes amer $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.330 $ 19.330 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 10 Unidad no definida Teflon de agua Teflon de agua $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 30.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.844
TOTAL OC	$ 36.602