1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-388-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Ropa Pr. Físico Recreativo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926 Comuna María Elena Impuesto 104329 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara andrea Razón Social TAMARA DAVALOS OLIDEN R.U.T. 76.878.902-9 Sucursal tamara andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global Cotización N°E 206/2021 de fecha 23.08.2021 POLO E.I.R.L Cotización N°E 206/2021 de fecha 23.08.2021 POLO E.I.R.L $ 549.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.100 $ 549.100

Total Neto	$ 549.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.329
TOTAL OC	$ 653.429