1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-394-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3149-63-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS DE NUESTRO MUNICIPIO. Proveniente de Licitación 3149-63-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 6572,1 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL Y FERRETERA ANDINO SA R.U.T. 79.933.750-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 FLAPPER 10 Unidad FLAPPER FLAPER $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.290 $ 5.290 23171502 KILO DE SOLDADURA 6011 3/32" INDURA 5 kilogramo KILO DE SOLDADURA 6011 3/32" INDURA SOLDADURA 6011 3/32 IGUAL O SIMILAR INDURA $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 46181504 PAR GUANTE CABRITILLA S/FORRO 15 Par PAR GUANTE CABRITILLA S/FORRO GUANTES DE CABRITILLA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 34.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.572
TOTAL OC	$ 41.162