1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION CAMION XB.4257 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-74-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 60800 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALPASEMAGA Razón Social VILMA ESPERANZA REYES ROMERO R.U.T. 8.692.860-4 Sucursal ALPASEMAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25174001 Ventilador 1 Unidad REVISION Y REPARACION EJE VENTILADOR, CAMBIO DE ACOPLE VISCOSO, 60 LITROS AGUA DESTILADA Y 5 LITROS ANTICONGELANTE. CAMION MUNICIPAL XB.4257. REVISION Y REPARACION EJE VENTILADOR, CAMBIO DE ACOPLE VISCOSO, 60 LITROS AGUA DESTILADA Y 5 LITROS ANTICONGELANTE. CAMION MUNICIPAL XB.4257. $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000

Total Neto	$ 320.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.800
TOTAL OC	$ 380.800