1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-401-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN LICITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926 Comuna María Elena Impuesto 217958,5 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prinorte Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. R.U.T. 76.213.681-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Prinorte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Pack TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS DE 250 mts POR PAQUETE TECNOROLL   $ 6.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.200 $ 679.200 14111704 Papel higiénico 50 Pack PAPEL HIGIENICO PACK DE 4 ROLLOS DE 500 mts C/U, h/s TECNOROLL   $ 9.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.950 $ 467.950

Total Neto	$ 1.147.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.958
TOTAL OC	$ 1.365.108