1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-51-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-51-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-014 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto N° 1926 Comuna María Elena Impuesto 1175720 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto N° 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maproser SpA Razón Social MANÁ PRODUCTOS Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.579.171-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maproser SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 170 Unidad Mochilas transportadora para gatos Mochila Canil Transportadora para Gatos. Modelos y colores puede variar según stock disponible $ 36.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.188.000 $ 6.188.000

Total Neto	$ 6.188.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.175.720
TOTAL OC	$ 7.363.720