1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-421-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-60-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-60-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO 1926 Comuna María Elena Impuesto 46246 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO 1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TOLUCA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA R.U.T. 76.262.486-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TOLUCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 47 Unidad BROCHAS DE 2” según lo solicitado, generica verde hogar $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200 44101723 Bandejas de varios depósitos 58 Unidad BANDEJAS PARA PINTURA según lo solicitado, bandeja plastica nac $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.200 $ 168.200

Total Neto	$ 243.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.246
TOTAL OC	$ 289.646