1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-424-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición indumentaria Programa áreas verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-11-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 622687 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tamara andrea Razón Social TAMARA DAVALOS OLIDEN R.U.T. 76.878.902-9 Sucursal tamara andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 1 Global De acuerdo a Cotización N°E 519/2020 POLO E.I.R.L De acuerdo a Cotización N°E 519/2020 POLO E.I.R.L $ 3.277.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.300 $ 3.277.300

Total Neto	$ 3.277.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.687
TOTAL OC	$ 3.899.987