1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-425-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASTRONOMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAVIER ALEJANDRO Razón Social MARIA ANGELICA CABELLO ARAYA R.U.T. 10.500.891-0 Sucursal JAVIER ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida ALMUERZOS PERSONAL DEPTO DE OBRA POR LOS DIAS 27-28-29-30 Y 31 DE MES DE MAYO 2019 PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y REPARACIONES EN PEDRO DE VALDIVIA, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO N° 88 DE LA EX OFICINA PEDRO DE VALDIVIA FACTURA 342 DEL 19-06-19 ALMUERZOS PERSONAL DEPTO DE OBRA POR LOS DIAS 27-28-29-30 Y 31 DE MES DE MAYO 2019 PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y REPARACIONES EN PEDRO DE VALDIVIA, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO N° 88 DE LA EX OFICINA PEDRO DE VALDIVIA FACTURA 342 DEL 19-06 $ 612.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.850 $ 612.850 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COLACIONES PARA PERSONAL DE AREAS VERDE POR LOS DIAS 18-19-20 Y 21 DE MAYO DEL 2019 OPERATIVO DE LIMPIEZA SECTOR EXTRA ESCOLAR FACTURA 340 DEL 19-06-19 COLACIONES PARA PERSONAL DE AREAS VERDE POR LOS DIAS 18-19-20 Y 21 DE MAYO DEL 2019 OPERATIVO DE LIMPIEZA SECTOR EXTRA ESCOLAR FACTURA 340 DEL 19-06-19 $ 549.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 549.780 $ 549.780 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COLACIONES Y ALMUERZO PARA PERSONAL DEPTO DE OBRA POR LOS DIAS 24-25-26 DE MES DE MAYO 2019 PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y REPARACIONES EN PEDRO DE VALDIVIA, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO N° 88 DE LA EX OFICINA PEDRO DE VALDIVIA COLACIONES Y ALMUERZO PARA PERSONAL DEPTO DE OBRA POR LOS DIAS 24-25-26 DE MES DE MAYO 2019 PARA OPERATIVO DE LIMPIEZA Y REPARACIONES EN PEDRO DE VALDIVIA, PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL ANIVERSARIO N° 88 DE LA EX OFICINA PEDRO DE VALDIVIA $ 892.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.500 $ 892.500 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida COLACIONES PARA 15 OPERATIVO DE FUNCIONARIOS DE CARABINERO DE ANTOFAGASTA EN MARIA ELENA FACTURA 333 DEL 17-06-2019 COLACIONES PARA 15 OPERATIVO DE FUNCIONARIOS DE CARABINERO DE ANTOFAGASTA EN MARIA ELENA FACTURA 333 DEL 17-06-2019 $ 66.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.045 $ 66.045 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida DESAYUNOS, ALMUERZO, CENAS Y AGUA DIA 11.05.2019, Y DIA 12.05.2019 ALMUERZO PARA ATENCION GRUPO VARSOVIA POR LA ACTUACION EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL MAYO 2019 FACTURA 324 DEL 17-05-2019 DESAYUNOS, ALMUERZO, CENAS Y AGUA DIA 11.05.2019, Y DIA 12.05.2019 ALMUERZO PARA ATENCION GRUPO VARSOVIA POR LA ACTUACION EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL MAYO 2019 FACTURA 324 DEL 17-05-2019 $ 214.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.373 $ 214.373

Total Neto	$ 2.335.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.335.548

Justificación de exención de impuesto