1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-442-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LLAVES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 31652,1 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 10 Unidad   LLAVE DE BOLA 1" $ 7.973,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.730 $ 79.730 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 10 Unidad   CINTA TEFLON $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900 40142302 Salidas de ramal de tubería 20 Unidad   SALIDA DE ESTANQUE 32X1" $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.800 $ 63.800 31201616 Adhesivos líquidos 4 Unidad     $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160

Total Neto	$ 166.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.652
TOTAL OC	$ 198.242