1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-445-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 324805 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 79474509 Razón Social LUCILA DEL ROSARIO PIZARRO CORTES R.U.T. 7.947.450-9 Sucursal 79474509 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad DESAYUNO, BARROS LUCO, EMPANADA DE QUESO, BRAZO REINA, PANQUEQUE, POSTRE, JUGO NATURAL.- DESAYUNO, BARROS LUCO, EMPANADA DE QUESO, BRAZO REINA, PANQUEQUE, POSTRE, JUGO NATURAL.- $ 1.709.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.500 $ 1.709.500

Total Neto	$ 1.709.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.805
TOTAL OC	$ 2.034.305