1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-447-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-07-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GASTRONOMIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 476615 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA DEL CARMEN Razón Social ROSA DEL CARMEN MUÑOZ VARGAS R.U.T. 8.647.830-7 Sucursal ROSA DEL CARMEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 597 Unidad ALMUERZOS SEGÚN GUÍA DESPACHO N° 0047.- ALMUERZOS SEGÚN GUÍA DESPACHO N° 0047.- $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.000 $ 1.791.000 93131608 Servicios de suministro de alimentos 287 Unidad CENAS SEGÚN GUÍA DESPACHO N° 0047.- CENAS SEGÚN GUÍA DESPACHO N° 0047.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.500 $ 717.500

Total Neto	$ 2.508.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.615
TOTAL OC	$ 2.985.115