1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-449-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de Ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 250838,19 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISA-MAR EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN BADILLA SAAVEDR R.U.T. 76.438.624-8 Sucursal ISA-MAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad Compra de materiales para instalación de parlantes de la radio escolar del Liceo TP-HC. Según Memorándum N°56. Presupuesto N°2086-C. Compra de materiales para instalación de parlantes de la radio escolar del Liceo TP-HC. Según Memorándum N°56. Presupuesto N°2086-C. $ 96.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.200 $ 96.200 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad Compra de Materiales para confección de rejas de protección de ventanales Sector Casino IMME. Según Memorándum N°50. Presupuesto N°2086-E. Compra de Materiales para confección de rejas de protección de ventanales Sector Casino IMME. Según Memorándum N°50. Presupuesto N°2086-E. $ 369.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.350 $ 369.350 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Compra de Iluminarias para ser utilizado en la mantención del sistema de iluminación de los edificios dependientes de la I. Municipalidad. Memorándum N°54. Presupuesto N°2086-A. Compra de Iluminarias para ser utilizado en la mantención del sistema de iluminación de los edificios dependientes de la I. Municipalidad. Memorándum N°54. Presupuesto N°2086-A. $ 75.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.300 $ 75.300 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad Compra de Iluminarias para ser utilizado en la mantención del sistema de iluminación de los edificios dependientes de la I. Municipalidad. Memorándum N°53. Presupuesto N°2086-B. Compra de Iluminarias para ser utilizado en la mantención del sistema de iluminación de los edificios dependientes de la I. Municipalidad. Memorándum N°53. Presupuesto N°2086-B. $ 595.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.500 $ 595.500 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad Compra de Materiales para confección de rejas portón de protección para las puertas de las oficinas de SENDA. Según Memorándum N°51. Presupuesto N°2086-D. Compra de Materiales para confección de rejas portón de protección para las puertas de las oficinas de SENDA. Según Memorándum N°51. Presupuesto N°2086-D. $ 183.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.850 $ 183.850

Total Neto	$ 1.320.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 250.838
TOTAL OC	$ 1.571.039