1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-458-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3149-77-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONFITES PARA CONFECCIONAR BOLSAS QUE SON ENTREGADAS A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE NUESTRA COMUNA NAVIDAD 2007. Proveniente de Licitación 3149-77-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 48564 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 PAQUETES DE GOMITAS AMBROSOLI 1200 Unidad PAQUETES DE GOMITAS AMBROSOLI PAQUETES DE GOMITAS IGUAL O SIMILAR AMBROSOLI $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600 50161814 ALFAJOR BAÑADO EN CHOCOLATE BON BON 40 GRS 1200 Unidad ALFAJOR BAÑADO EN CHOCOLATE BON BON 40 GRS ALFAJOR BAÑADO EN CHOCOLATE IGUAL O SIMILAR BONO BON 40 GRS. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000

Total Neto	$ 255.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.564
TOTAL OC	$ 304.164