1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-464-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 34377,27 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171510 Alambre soldador 1 Unidad no definida 05 KILO DE ALAMBRE DEL 18 NEGRO 05 KILO DE ALAMBRE DEL 18 NEGRO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 31162205 Remaches de trinquetes 100 Unidad no definida 100 REMACHES POP 4X22 100 REMACHES POP 4X22 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad no definida 10 PLACHAS DE CHOLGUAN 2.4 NTS 10 PLACHAS DE CHOLGUAN 2.4 MTS $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 86131502 Pintura 1 Unidad no definida 01 TINETA COLOR BLANCO LATEX 01 TINETA COLOR BLANCO LATEX $ 26.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.891 $ 26.891 31211904 Brochas 3 Unidad no definida 03 RODILLO LYSCAL MANGO ROJO 03 RODILLO LYSCAL MANGO ROJO $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.005 $ 13.005 31211904 Brochas 4 Unidad no definida 04 BROCHAS DE 3" 04 BROCHAS DE 3" $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.044 42183015 Lámparas oftálmicas de raja 60 Unidad no definida 60 AMPOLLETAS 25 WATTS 60 AMPOLLETAS 25 WATTS $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480

Total Neto	$ 180.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.377
TOTAL OC	$ 215.310