1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-474-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 43513,04 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Razón Social ORTIZ & DIAZ LIMITADA R.U.T. 76.031.008-5 Sucursal COMERCIAL DEL NORTE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 16 Unidad no definida ceramica 30 x30 color madera cedro ceramica 30 x30 color madera cedro $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.800 $ 156.800 31201602 Pastas 20 Unidad no definida sacos de bekron sacos de bekron $ 3.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600 30111701 Enlucido de yeso 8 Unidad no definida Kilo de frague Kilo de frague $ 952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.616 $ 7.616

Total Neto	$ 229.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.513
TOTAL OC	$ 272.529