1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Regul. CyJ Factura N°2516 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 353336,134453561 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 30 Unidad Malla Acma 1.5 x 100 x 4 c-92 Malla Acma 1.5 x 100 x 4 c-92 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 31201617 Cementos disolventes 180 Unidad Cementos Cementos $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.255.500 $ 1.255.462 31162002 Clavos de sombrerete 100 Unidad Clavos Concretos 3.5 x35 Clavos Concretos 3.5 x35 $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202

Total Neto	$ 1.859.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 353.336
TOTAL OC	$ 2.213.000