1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-486-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 50982,13 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 1 Unidad no definida FACTURA N° 11075 DE 11-07-2019 GUIA DESPACHO N° 30594 DEL 06-07-2019 POR $ 319.309 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 67 DEL 05-07-2019 POR EL FUNCIONARIO JUAN PASTEN LUNA FACTURA N° 11075 DE 11-07-2019 GUIA DESPACHO N° 30594 DEL 06-07-2019 POR $ 319.309 MEMORANDUM COMPRA LOCAL 67 DEL 05-07-2019 POR EL FUNCIONARIO JUAN PASTEN LUNA $ 268.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.327 $ 268.327

Total Neto	$ 268.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.982
TOTAL OC	$ 319.309