1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-49-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Regul. CyJ Factura N°2545 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111603 Perforadoras de martillo 5 Unidad no definida Arriendo de Martillo rompe pavimento del 13 al 17 octubre. Arriendo de Martillo rompe pavimento del 13 al 17 octubre. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 20111603 Perforadoras de martillo 7 Unidad no definida Arriendo de martillo rompe pavimento del 13 al 17 de octubre y 23 y 24 de octubre de 2015 Arriendo de martillo rompe pavimento del 13 al 17 de octubre y 23 y 24 de octubre de 2015 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 20111603 Perforadoras de martillo 8 Unidad Arriendo de martillo electrico 24 al 31 octubre Arriendo de martillo electrico 24 al 31 octubre $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320