1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-5-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-01-2019 Nombre de la Orden de Compra POLERAS PASAPELOTAS SUB 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 25042 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRICA MOISES AFTA LTDA Razón Social SOCIEDAD UBERLINDA OVANDO ANTOFAGASTA LIMITADA R.U.T. 76.429.110-7 Sucursal FABRICA MOISES AFTA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101601 Camisas de niño 20 Unidad POLERAS DE ALGODÓN CON LOGO MUNICIPAL, COLOR GRIS.- POLERAS DE ALGODÓN CON LOGO MUNICIPAL, COLOR GRIS.- $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 53101604 Camisas o blusas de mujer 2 Unidad POLERAS DE PIQUE, COLOR GRIS, TALLA XL, XXL.- POLERAS DE PIQUE, COLOR GRIS, TALLA XL, XXL.- $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800

Total Neto	$ 131.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.042
TOTAL OC	$ 156.842