1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-51-MC20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Capacitación Proveedores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 11029,5 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hermelinda Marta Razón Social HERMELINDA GUACUCANO MAMANI R.U.T. 6.944.207-2 Sucursal Hermelinda Marta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Global Compra de insumos para Capacitación a proveedores (stevia, jugos, cafe, azucar, vasos, cucharas, hielos y te). Compra de insumos para Capacitación a proveedores (stevia, jugos, cafe, azucar, vasos, cucharas, hielos y te). $ 58.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.050 $ 58.050

Total Neto	$ 58.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.030
TOTAL OC	$ 69.080