1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-545-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos ferreteria AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131701 Cenefas 2 Unidad no definida cenefas cenefas $ 185.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.280 $ 371.280

Total Neto	$ 371.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 371.280

Justificación de exención de impuesto