1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-549-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Productos Act. "Bar Dry Gamer" Promoción Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 25925,5 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRA ROSSANA Razón Social CONFITERIA LA CALUGA R.U.T. 11.118.588-3 Sucursal ALEJANDRA ROSSANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101504 Vendedores ambulantes de alimentos 1 Global - 20 Bandejas para torta - 01 Botella de Soya - 10 Queso Crema - 01 Botella de Granadina - 20 Paq. Galletas Crake - 300 Vasos de 300 cc - 04 Botellas de Piña 1 1/2 Lts. - 02 Casata de 2,5 Lts. - 20 Bandejas para torta - 01 Botella de Soya - 10 Queso Crema - 01 Botella de Granadina - 20 Paq. Galletas Crake - 300 Vasos de 300 cc - 04 Botellas de Piña 1 1/2 Lts. - 02 Casata de 2,5 Lts. $ 136.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.450 $ 136.450

Total Neto	$ 136.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.926
TOTAL OC	$ 162.376