1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-552-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3149-37-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-37-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 20140 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria rio loa Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal ferreteria rio loa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 10 Unidad HOJAS DE SIERRA INDICAR MARCA OFERTADA VER ANEXO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 26111605 Generadores térmicos 20 Unidad KILOS DE SOLDADURAS 6011 1.8 PUNTO AZUL IGUAL O SIMILAR INDURA. INDICAR MARCA OFERTADA VER ANEXO   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 27112802 Hojas de sierra 20 Unidad ROLLOS HUINCHA AISLADORA IGUAL O SIMILAR MARCA 3M INDICAR METROS. VER ANEXO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31161504 Tornillos para metales 20 Unidad BROCHAS DE 4" INDICAR MARCA OFETADA VER ANEXO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 106.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.140
TOTAL OC	$ 126.140