1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-552-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-77-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 37567,3605 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMCORT Razón Social MIGUEL MENESES LTDA. R.U.T. 76.808.910-8 Sucursal MEMCORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad   GUANTES G-80 JACKSON VERDE TALLA 9 $ 11.856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.856 $ 11.856 14111704 Papel higiénico 1 Unidad   CAJA DE PAPEL HIGIENICO 12 ROLLOS $ 14.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.489 $ 14.489 53131627 Limpiador de mano 3 Unidad   JDD 500 AROMA $ 7.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.281 $ 22.282 47121701 Bolsas de basura 90 Unidad   BOLSA BASURA SUPERIOR 70X90 $ 901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.090 $ 81.056 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad   BOLSA BASURA SUPERIOR 110X120 $ 4.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040

Total Neto	$ 197.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.567
TOTAL OC	$ 235.290