1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-593-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ACTIVIDAD MUNICIPAL FÚTBOL SUB 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 181203 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor paula andrea Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS PALITA LIMITADA R.U.T. 76.974.354-5 Sucursal paula andrea Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 510 Unidad AGUA MINERAL 1/2.- AGUA MINERAL 1/2.- $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.500 $ 484.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 510 Unidad PAQUETE DE GALLETAS GRANDE.- PAQUETE DE GALLETAS GRANDE.- $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.200 $ 469.200

Total Neto	$ 953.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 181.203
TOTAL OC	$ 1.134.903