1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-62-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Regul. CyJ Factura N°2769 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 121416,391344423 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 2 Caja Cajas de Cable Lentaja 8x314 Cajas de Cable Lentaja 8x314 $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.387 31161508 Tornillos para madera 4 Caja Cajas tornillo de madera Cajas tornillo de madera $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.116 $ 14.118 31161503 Clavo-tornillo 200 Unidad Tornillos Tornillos $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.723 39121205 Canaletas para cables 40 Unidad Canaletas Canaletas $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.120 $ 94.118 30141507 Aislamiento de tabla rígida 6 Unidad 6 Internit 6 Internit $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.448 $ 113.445 11121610 Maderas duras 5 Unidad Planchas de madera Planchas de madera $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.430 $ 71.429 60121001 Pinturas 1 Unidad Pinturas Pinturas $ 92.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.437 $ 92.437 31211904 Brochas 6 Unidad Rodillos Rodillos $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.244 $ 29.244 60121119 Papel de regalo 145 Unidad Paples de regalo Paples de regalo $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.555 60121119 Papel de regalo 25 Unidad Papeles de regalo Papeles de regalo $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.193 60121001 Pinturas 2 Unidad 2 Tinetas 2 Tinetas $ 60.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.008 $ 121.008 15121802 Lubricantes anticorrosivos 3 Unidad 3 Anticorrosivos 3 Anticorrosivos $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 639.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.416
TOTAL OC	$ 760.450