1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-625-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°6292 DEL DÍA 13.07.2017, SEGÚN DETALLE EN GUÍA N° 19009 DE LA FECHA 29.02.2016, MEMO/29.02.2016, SOLICITADA POR DEPTO. DE OBRA, POR UN VALOR DE $81.400 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°6292 DEL DÍA 13.07.2017, SEGÚN DETALLE EN GUÍA N° 19009 DE LA FECHA 29.02.2016, MEMO/29.02.2016, SOLICITADA POR DEPTO. DE OBRA, POR UN VALOR DE $81.400 $ 81.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.400 $ 81.400 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°6292 DEL DÍA 13.07.2017, SEGÚN DETALLE EN GUÍA N° 19014 DE LA FECHA 29.02.2016, MEMO/29.02.2016, SOLICITADA POR DEPTO. DE OBRA, POR UN VALOR DE $614.400 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°6292 DEL DÍA 13.07.2017, SEGÚN DETALLE EN GUÍA N° 19014 DE LA FECHA 29.02.2016, MEMO/29.02.2016, SOLICITADA POR DEPTO. DE OBRA, POR UN VALOR DE $614.400 $ 614.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.400 $ 614.400 24111507 Bolsas de herramientas 1 Unidad no definida REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°6291 DEL DÍA 13.07.2017, SEGÚN DETALLE EN GUÍA N° 19014 DE LA FECHA 03.02.2016, MEMO/03.02.2016, SOLICITADA POR DEPTO. DE OBRA, POR UN VALOR DE $548.000 REGULARIZÁNDOSE FACTURA N°6291 DEL DÍA 13.07.2017, SEGÚN DETALLE EN GUÍA N° 19014 DE LA FECHA 03.02.2016, MEMO/03.02.2016, SOLICITADA POR DEPTO. DE OBRA, POR UN VALOR DE $548.000 $ 548.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000

Total Neto	$ 1.243.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.243.800

Justificación de exención de impuesto